- 索引号：q't/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：其他
- 名 称：阿里广播电视台2021年预算公开情况说明
- 公文种类 ：其他
- 发布日期：2021-02-13
目 录
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
（一）收入增减变化情况
（二）支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车运行维护费
（三）公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况
九、预算绩效情况说明
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十二、政府债务情况
十三、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
（一）单位主要职责
1.电视台主要职责：确保正常转播中央、西藏自治区和其它省市广播电视节目任务，完成本地广播电视新闻报道；研究制定广播电视宣传工作计划，组织实施广播电视的重大宣传和报道工作，负责对广播电视节目审查把关；负责地区广播频谱资源配置，维护电波运行秩序，统一使用管理广播专用频率；制作专题片，宣传介绍阿里，让更多的人了解阿里；传播中央的声音；反应群众的呼声；传播先进文化艺术、科学技术知识；管理有线电视工作，完善有线电视工作制度；指导基层广播电视台人员业务培训。
2.有线台职责：规范、推进狮泉河城区有线数字电视网络改造和建设工作；做好自治区新闻出版广电局下传节目的差转和自办节目的播出；负责广播电视设备及线路维护维修。
（二）机构设置情况
阿里广播电视台设下列内设机构1、办公室，2、总编室，3、广播电视中心，4藏语译制中心，5、技术管理中心，6、电影公共服务中心，7全（新）媒体中心。
（三）主要工作任务
1.全力打造新闻综合频道。确立新闻立台的思想，集中力量办好电视新闻。加强新闻节目的可听性、可看性，提高新闻的时效性、信息量，在全面提高时政新闻的权威性和导向性的同时，创办贴近百姓喜爱、关注民生、服务大众的民生新闻栏目。
2.精办专题栏目，强化社会教育作用。加强专题策划，精心选题，力争办出1—2个名节目、名栏目，充分发挥其在宣传政策法律，弘扬社会美德，传播科学技术等方面的作用。
3.实现采编播数字化。积极争取财政资金，用于摄录编设备的更新换代，不断提高节目质量，确保广播电视安全优质播出，全面实现数字化。
4.加强广播电视安全播出工作，做好重大突发性事件和敏感时期的安全播出工作，严防敌对势力的破坏和各类危害安全播出的事故发生。
5.不断提高广播电视的有效覆盖率。确保调频广播“三满”播出、有线数字和无线电视信号全面覆盖。
6.要加强广告的策划和创意，提高广告的质量。
我单位2021年度预算收入16505464.48元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加352117.47元，上涨2.18%。
我单位2021年预算支出16505464.48元，同比增加352117.47元，上涨2.18%。其中：安排基本支出12305290.48元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少137163.53元，下降1.1%，主要原因是人员减少3名；项目支出4200174元，同比增加489281元，上涨13.18%，主要原因是项目内容增加、 业务范围扩大。
全年预算支出按功能科目分类：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项），2021年预算支出数13895848.5元；
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算支出数1056404.16元；
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），2021年预算支出数61025.88元；
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），2021年预算支出数26410.06元；
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），2021年预算支出数46217.66元；
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算支出数14998.14元；
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），2021年预算支出数528202.08元；
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算支出数876358元。
我单位2021年预算人员经费10611028.48元，主要包括：基本工资1374912元、津贴补贴5471406元、奖金535006.5元、机关事业单位基本养老保险缴费1056404.16元、城镇职工基本医疗保险缴费528202.08元、公务员医疗补助缴费14998.14元、失业保险61025.88元、工伤保险26410.06元、生育保险46217.66元、住房公积金876358元、志愿者人员工资18000元、 抚恤金11000元、个人水电价补贴13300元、其他对个人和家庭的补助577788元。
我单位2021年预算公用经费共1694262元，其中：办公费60520元、印刷费2320元、水费4180元、电费16720元、邮寄费2508元、电话通讯费61028元、差旅费738530元、工会经费147626元、福利费2280元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费198550元、食堂补助440000元。
我单位2021年“三公”经费预算218550元，同比减少10450元，下降4.56%。主要原因是严控“三公经费”开支 。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费198550元，同比减少10450元，下降5%。其中：公务用车运行维护费198550元，同比减少10450元，下降5%，2020年和2021年均未预算公务用车购置费。
我单位2020年预算公务接待费20000元，2021年预算公务接待费20000元，与上年持平，预计接待5批次 30人次。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2020年车辆保有量4辆。2021年车辆保有量 4辆，机要通信用车5辆、其他用车3辆。我单位无50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备
我单位2021年无政府性基金预算当年拨款。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共16个，涉及一般公共预算拨款4200174元。2021年我单位无重点项目预算。
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算支出表
3.一般公共预算基本支出表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.2021年度部门预算情况汇总
阿里广播电视台
2021年2月5日
附件【阿里广播电视台预算公开表.xls】附件【地区广播电视台2021年预算项目绩效目标表.pdf】