西藏阿里地区残联2018年度部门决算公开

目录

西藏阿里地区残联2018年度部门决算公开

一、单位主要职责及机构设置

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

三、机关运行经费执行情况

四、政府采购支出情况

五、国有资产占有情况

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况

七、对专业性较强的名词进行解释

八、其他需要说明的事项

西藏阿里地区残联2018年度部门决算公开

按照《阿里地区财政局关于做好2018年度部门决算公开相关工作的通知》要求，结合我单位实际情况，现将我单位2018年度部门决算相关情况向社会各界进行公开。

一、单位主要职责及机构设置

第一条地区残疾人联合会(以下称地区残联)是地委领导下的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是地区各类残疾人的统一组织,是党和政府联系残疾人的桥梁和纽带。

第二条地区残联主要职责是：

(一)深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针政策,深入落实区党委、政府和地委、行署关于残疾人工作的决策部署,协助行署研究制定、组织实施我地区残疾人事业发展规划,充分发挥综合协调、咨询服务作用。

(二)密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,激励残疾人自尊、自信、自强、自立,践行社会主义核心价值观,为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。

（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（六）承担行署残疾人工作委员会的日常工作。

（七）联系和指导各类残疾人社会组织,培养残疾人工作者,使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（八）开展残疾人事业的对外交流和合作。

（九）指导县残联的业务工作。

（十）完成地委、行署和自治区残联交办的其他任务。

第三条 地区残联设下列内设机构（正科级）：

综合科。负责机关文秘、会务、机要、档案、信息、统计、安全、保密、督查督办、综合协调等工作负责机关党群、干部人事、财务管理、后勤保障、国有资产管理和内部审计工作;监管残疾人福利基金会;组织协调残疾人事业的对外合作与交流;指导监督财政拨付后残疾人事业资金管理;调配各项残联事业资金;组织实施承担残疾人康复工作的组织管理、技术指导、人员培训、学术交流、康复知识宣传普及工作;协调有关部门,开展残疾人康复及专项统计工作;开展残疾预防工作及宣传;协助有关部门开展残疾人教育、劳动就业、社会保障工作;指导残疾人就业服务机构、职业培训机构建设和残疾人职业培训工作;承担盲文、手语的推广;指导盲人按摩与盲人辅导工作;组织实施残疾人按比例就业和残疾人扶贫解困工作;负责残疾人组织建设,指导基层残疾人工作,组织志愿者开展助残活动;负责残疾人联络和管理残疾证工作;协助有关部门开展残疾人维权工作,做好普法宣传和服务协调工作;协助有关部门,承担无障碍设施建设的推进工作;承办残疾人来信来访工作;研究拟订残疾人事业的宣传、文体工作计划并组织实施;组织开展残疾人各类文体活动;选拔、培育文体人才,组团参加各类残疾人文体活动;承担行署残疾人工作委员会的日常工作。

第四条 地区残联机关编制6名（行政编制4名）其他编制2名。2018年底我单位实有人员9人，其中副县级领导1人、科级领导4人，机关工人2人、科员2人。

二、部门决算情况说明及决算收支增减变化

（一）部门决算情况说明。2018年在地区财政局的大力指导和支持下，我单位顺利完成了年度决算工作，在“保民生、保运转”的前提下，2018年收入决算数为316.47万元，2017年底决算数为374.39万元，较上年减少57.92万元，主要原因为2017年自治区下达残疾人事业经费57万元。

按照功能科目分类：社会保障和就业支出234.77万元，医疗卫生与计划生育支出12.66万元，住房保障支出14.77万元，2018年预算支出合计262.2万元，较上年351.74万元减少89.54万元，减少25%。

（二）收入支出决算总表

收入支出决算总表中，2018年年初预算收入193.17万元，调整预算数为316.46万元，预算追加123.29万元。2018年年初预算支出235.74万元，调整预算数359.04万元，增加123.3万元，按照功能科目分类，一般公共服务支出预算支出58.35万以，社会保障和就业支出预算支出151.67万元，实际支出316.6万元；卫生健康预算支出10.94万元、实际支出12.66万元；住房保障预算支出14.77万元，实际支出14.77万元。

（三）收入决算表

收入决算表主要是按照功能科目分类统计，2018年度决算收入合计316.46万元，其中社会保障和就业支出（残疾人事业）263.39万元、社会保障和就业支出（养老保险、工伤保险、生育保险）25.64万元、卫生健康支出（公务员医疗补助、医保）12.66万元、住房保障支出（住房公积金）14.77万元。

（四）支出决算总表

支出决算表主要是按照功能科目分类统计，2018年度决算支出合计262.2万元，其中社会保障和就业支出（残疾人事业）209.13万元、社会保障和就业支出（养老保险、工伤保险、生育保险）25.64万元、卫生健康支出（公务员医疗补助、医保）12.66万元、住房保障支出（住房公积金）14.77万元。

（五）财政拨款收入支出决算总表

收入支出决算总表中，2018年年初预算收入193.17万元，调整预算数为316.46万元，预算追加123.29万元。2018年年初预算支出235.74万元，调整预算数359.04万元，增加123.3万元，按照功能科目分类，一般公共预算支出58.35万元，社会保障和就业预算支出151.67万元，实际支出331.6万元；卫生健康预算支出10.94万元、实际支出12.66万元；住房保障预算支出14.77万元，实际支出14.77万元。2017年初财政拨款拨款结转结余42.57万元，2018年度结余结转增加54.26万元，2019年末财政拨款结余结转96.83万元。

（六）一般公共财政预算拨款支出决算表

社会保障和就业支出234.77万元，其中工资福利支出161.24万元、商品和服务支出60.3万元、对个人和家庭补助支出13.22万元，医疗卫生与计划生育支出12.66万元，住房保障支出14.77万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

之后，“三公经费”有具体的情况说明。

三、机关运行经费执行情况

2018年“三公经费”总支出7.57万元，具体明细如下：

1、2018年三公经费预算数，其中：公务接待费2.79万元、公务用车运行维护费3.16万元、因公出国（境）费0万元。2018年三公经费决算实际支出：公务接待费0万元、公务用车运行维护费7.57万元、因公出国（境）费0万元。

2、因公出国（境）团组数及人数。2018年我单位没有组织领导干部因公出国（境）相关业务。

3、公务用车购置和运行费。2017年公务用车运行费2.02万元，2018年我单位公务用车运行费7.57万元，比上年多5.55万元，同比增长73%，主要原因为：我单位公务用车于2013年调剂我单位使用，由于年限久远，相应维修费增加。

4、公务用车购置数及保有量。2018年底，按照车辆核算编制，我单位车辆编制为1辆，年底单位账面车辆为1辆。

5、国内公务接待批次、人数。2019年我单位实际公务接待批次为0次，人数为0人。

2018年机关运行经费支出60.3万元，其中：办公费30.9万元，印刷费0.59万元，电费1.01万元，邮电费0.2万元，差旅费3.3万元，工会经费0.8万元，公务用车维护费7.56万元，其他商品服务支出15.9万元。

四、政府采购支出情况

2018年我单位无政府采购支出项目。

国有资产占有情况

2018年底，我单位固定资产累计原值为62.55万元。其中车辆45万元，其他固定资产17.55万元。我单位现有办公用房于2008年政协调剂我单位使用，由于年限久远无法提供房屋价值无法录入系统。

重点绩效评价结果等预算绩效情况

我单位2018年无重点项目。

对专业性较强的名词进行解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三公经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车运行维护：包含车辆油料、维修、年检、保险等费用。

八、其他需要说明的事项

所有数据来源为2018年财政批复部门决算报表中。

西藏阿里地区残疾人联合会

2019年9月23日

附件【决算表.xls】
附件【决算表.xls】