第一部分 单位情况

一、基本情况

（一）主要职能

1.协调、监督、管理地区各业务部门派驻拉萨的机构，传达贯彻党的路线、方针、政策，负责综合管理各派驻机构党团组织的思想、组织作风建设，协调有关对外关系。

2、负责与老干部工作部门、社保部门及原单位之间的联络、协调。

3、负责老干部工人的政治思想工作，做好老干部工人政治理论学习、文件传达、听重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作。

4、负责基层离退休人员党组织党建工作，落实党建责任书，抓好发展党员和离退休人员组织队伍建设，开展适合老干部工人特点的文体活动，引导老干部工人参与地区发展稳定建设，发挥老干部工人的余热。

5、加强对退休服务站的管理，完善联络员制度，帮助退休支部解决学习、活动相关问题。

6、加强退休服务站党总支的自身建设，强化理论武装和班子建设，增强党总支战斗力和凝聚力。

7、严格执行老干部工人因病（事）假外出的审批登记工作，建立健全流动老干部工人登记造册工作。

8、负责老干部工人参观疗养人员的信息上报与服务工作。

9、负责老干部工人基本信息的收集、整理、上报工作，全面掌握本服务站管理老干部工人的基本情况，及时准确地完成年度统计工作任务。

10、负责接待、处理老干部工人的信访工作。

11、加强对老干部工人的日常关心、照顾，负责老干部工人生病住院的接送等任务，帮助解决他们生活中遇到的实际困难；协助原单位处理老干部工人逝世后的丧葬、抚恤等事宜，及时将处理情况向上级业务主管部门汇报。

12、负责老干部工人安置、服务、管理工作。

13、负责地委、行署、老干部局交办的其他工作。

（二）当年取得的主要事业成效

一、做好思想政治工作，认真落实老干部政治待遇

2017年在地委、行署的正确领导和帮助下，严格按照自治区党委和阿里地委有关新时期基层党组织建设工作的新要求，充分利用全区开展的“两学一做”学习活动为载体，采取切实有效的措施，进一步完善组织设置，建立健全各项制度，选好配强党总支、党支部书记，积极开展内容丰富，形式多样的活动，取得良好成效。

1、狠抓组织建设

服务站将全体退休人员分成13个党支部，在此基础上经上级党委批准成立了一个党总支。各支部在服务站党总支的领导下开展日常工作，另一方面发挥支部双向桥梁纽带作用，及时做到上级指示精神下达到组，组里的意见建议和情况及时反馈给服务站。为落实老干部的两项待遇，及时化解各类矛盾，改进和完善服务站工作起到重要作用。

2、学习方式上采取集中学习、召开座谈会、邀请专家讲座、实地参观、个人自学、收看电视报纸等方式，对因病、年龄大等原因行动不便的同志，采取定期上门送学，向他们传达重要会议和活动情况，发放学习材料，并认真听取他们的意见和建议。

3、加强党内制度建设。党总支根据新形势发展变化和工作需要，本着简洁、实用的原则，开展各项制度“废、立、改”工作。建立完善了党总支工作职责、党支部工作职责、党员联系点制度、考勤制度等，做到有章可寻，职责分明、为党组织各项活动的顺利开展提供制度保障。

4、根据区党委老干部局和阿里地委老干部局的安排，我站积极组织支部书记和总支成员参加各项学习培训和座谈会，进一步提高了党务工作人员的整体素质。

二、认真落实离退休干部的生活待遇

随着社会发展，服务站工作内容也在逐年增加。目前开展的主要工作有接收安置、组织学习、开展活动、看望慰问、代发工资、办理户口、医保管理，办理低保证、办理土地证、小区物业管理、协助家属办理后事等工作。

1、服务站按时足额为工资关系在我站的离退休人员发放退休金和取暖、防寒、福利、体检费等，及时追加发放去世人员抚恤金，对离退休干部职工的工资遗留问题和增资问题，主动与上级有关部门做好协调，及时得到落实。年内完成281名离退休干部职工个人信息采集工作。

2、为老干部集中学习、开会、出行活动创造良好的交通服务条件。免费接送退休人员开会、学习、过林卡、办理后事、接送病人，为老干部出行开展活动创造了有利条件。全年免费为老同志派车达3000公里。

3、重视老干部来电来访工作。根据藏老干通[2007]16号文件精神，对每一位老同志的来电或来访热情接待的同时搞好受理工作，对服务站能解决的问题及时予以解决，服务站解决不了的及时以书面形式上报有关单位请求解决。服务站加强与有关单位联系，随时将老干部的困难和要求汇报原单位。对退休人员反映集中，服务站和原单位无法解决的困难，我们通过老干部局及时向地委、行署汇报要求解决，使退休人员的两项待遇得到了很好地落实。

5、积极组织退休人员开展健身锻炼和娱乐活动。

健康是老同志晚年幸福的源泉，让退休人员健康长寿是党交给我们从事老干部工作人员的艰巨任务。服务站非常重视大家的健康问题。专门成立了老干部健身和文体领导小组，从老干部中有这方面工作基础的三名同志担任教练员，具体抓老干部健身锻炼，为使每个同志提高健康意识，

6、成立文艺小组，丰富退休人员的文化生活和精神生活。

为丰富退休人员的文化生活和精神生活。我们成立了一个由28人组成的老年文艺小组。我站老年文艺小组的主要任务是：在春节，藏历年，元旦，九九重阳节等大节日期间为我站广大退休干部工人进行文艺表演节目。每年进行的文艺演出活动不少于5次。我们文艺小组还代表阿里地区参加了自治区老干部局，区文化厅举办的第二届、第三届老年文艺调演，取得金奖、银奖、铜奖共8枚的好成绩。并受到了自治区有关部门的表彰和奖励，特别是在代表西藏自治区到上海参加《重阳节全国老年人红叶风采晚会》演出活动。充分展示西藏离退休人员的精神面貌和丰富精神文化生活。由于经常开展一些各种文体表演活动，活跃了老年文化生活。全体退休人员精神饱满、生活幸福、家庭和睦。

7、进一步规范小区物业管理工作。为进一步规范和加强小区物业管理工作，给离退休老同志提供科学、规范的物业管理，营造良好的生活环境，服务站和小区业主代表进行多次协商，并同拉萨市城祥物业公司多次交涉后制定物业方案。随后开展了小区住户信息登记、车辆信息登记，小区内监控系统和门禁也正在安装调试，12月底完成并投入使用。服务站计划于2017年1月1日拉萨市城祥物业公司入驻小区，对小区物业方面实行科学化管理。

三、加强自身建设，努力提高为老干部服务的能力

服务站现有在职工作人员7名，其中男4人、女3人，汉族1人、藏族6人，学历研究生1人，本科2人、大专2人，中专及以下2人，平均年龄45岁。

一是加强学习。服务站每周组织全体干部职工学习党的各项方针政策和业务知识，不断提高工作人员整体素质。二是建立健全各项制度。先后制定服务站工作职责、工作人员岗位职责、财务管理制度，干部职工考勤制度，文件管理制度、站长办公会制度等，明确工作人员之间分工协作，进一步提高了工作效率。针对干部职工病假、休假等情况，明确了工作交叉，确保每一项工作的连续性，做到事事有人管。三是重视干部在职教育，鼓励4名干部先后参加成人研究生、本科、大专考试并取得相应的文凭，提高在职干部整体素质。

第二部分 收入支出预算执行情况分析

一、收入支出预算安排情况

1.2017年度我单位年初预算数为1807600.37元，比上年减少34043799.63元，同比减少94.96%。

2.2017年度我单位年初预算安排支出为：社会保障和就业支出1781091.69元。

二、收入支出预算执行情况。

（一）我单位2017年总收入为4572457.06元，总支出为4640020.06元。

（二）收入支出与预算对比分析。

2017年年初预算数与决算数统计表

单位：元

2017年度我单位决算总收入4572457.06元，与年初预算数1807600.37元相比差异主要原因为追加了拉萨退休服务站多功能厅维修项目资金、退休人员预发调整养老金、年终一次性奖金。

（三）收入支出结构分析。

1.2017年度我单位总收入为4572457.06元。其中：社会保障和就业支出3906206.38元，占总收入的85.43%；住房保障支出50978.00元，占总收入的1.11%。

2、2017年度我单位总支出为4640020.06元。基本支出3922242.06元，其中：工资福利支出694798.1元，占总支出的14.97%；商品和服务支出734066.96元，占总支出的15.82%；对个人和家庭的补助2493377.00元，占总支出的53.74%；其他资本性支出717778.00元，占总支出的15.70%；项目支出717778.00元.

（四）支出按经济分类科目分析。

1．“三公”经费支出情况：2017年度我单位三公经费支出合计为10万元。2016年度我单位三公经费支出合计为10万元,与上年三公经费支出持平。本年度公务接待0批次0人次。

年末结转和结余情况

我单位2017年初结转结余资金67563元，年末无结余。

四、其他情况

我单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

名词解释

一、财政拨款：指当年从地区财政取得的资金。

二、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、教育支出：指政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、中专教育、特殊教育、教育机关服务等。

四、行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。