目 录

第一部分部门单位概况

一、部门单位概况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、“三公”经费支出情况

九、机关运行经费安排情况

十、政府采购情况

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

十二、国有资产占用情况说明

十三、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分本级部门决算相关报表

第一部分部门单位概况

一、部门单位概况

（一）基本情况

1．主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区财政、税收、会计法规及有关方针政策；贯彻执行并监督实施自治区财政、国有资产、财产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度。

（2）制定和组织实施财政发展战略、中长期财政规划、改革方案及其他有关政策，参与制度全地区各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，拟定和执行地区财政与企业的分配政策。

（3）承担本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度本级预决算草案并组织执行，审核批复本级部门预决算。

（4）制定本级财政和预算收入计划，并组织实施、管理和监督各项财政收入。

（5）管理和监督本级承担的各项财政收支，负责地方财政收入入库解缴，负责预算外资金的财务管理工作；负责预算外资金收支计划的核定及预算外资金财政专户管理工作；管理农业综合开发项目财务及资金；管理社会保障专项资金、财政扶贫资金、援藏资金、生态岗位资金、扶贫贷款贴息等资金；管理本级财政统一发放工资。

（6）负责实施国库集中收付制度，拟定全地区统一规定的开支标准及支出政策，执行行政事业单位财务规则；拟定全地区政府采购管理制度和办法，指导、监督、检查全地区政府采购工作。

（7）制定基本建设财务管理制度补充规定及实施细则，审核基本建设项目资金来源，履行相关投资评审职能，负责基本建设投资项目概算、预算、结算审查和竣工财务决算审查工作。

（8）宣传、贯彻落实会计管理的法律、法规和补充规定。

（9）贯彻执行自治区国有资本金基础管理的有关法规、规章制度、管理办法、国有控股管理办法。

（10）监督财税方针政策，法律法规的执行。

（11）制定阿里地区财政科学研究计划和财政干部教育规划；组织全地区财政人员的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作。

（12）承办地委、行署及上级业务主管部门交办的其他工作。

2.机构设置

2019年度，纳入阿里地区部门决算汇编范围的独立核算单位共445户，比上年417户增加28户。按单位基本性质分为行政单位365户，与上年337户相比，总户数增加28户；事业单位80户，与上年相同。

3.人员基本情况

2019年独立编制机构的单位452户。其中：行政机构365户；事业机构87户（其中参照公务员法管理29户，财政补助58户）。

2019年末一般公共预算财政拨款开支人员实有11563人，其中在职11562人，离休人员1人。在职人员中行政人员6265人、参照公务员法管理事业人员1330人，事业人员3967人。年末一般公共预算政拨款开支人员在职人数较上年的11340人增加222人，增长1.92%，主要原因是近年来我地区加大人才引进力度；机构改革，新增单位。年末学生人数20840人，年末学生人数较上年20477人增加393人，增长1.92%，主要原因是我地区积极贯彻落实国家教育方针路线，大力发展教育事业，入学率稳步提升，学生人数不断增加；年末遗属人员30人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，2019年度部门决算单位包括独立核算核算机构445户，2019年部门决算编制范围的单位情况见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度全地区收入1，257，659.32万元，与上年同比增加76,980.12万元，增长6.52%；本年支出1，154，900.63万元，与上年同比增加111，391.74万元，增长10.67%。主要原因是阿里地区属于国家集中连片深度贫困区域，自身经济基础薄弱，财力有限，中央关心，全国支援，上级转移支付资金、各类扶贫资金、援藏资金等增加，从而导致收入支出增加。

全地区收入与年初预算收入660，103.20万元相比，增加597，556.12万元，增长90.52%；支出与年初预算925，980.09万元相比，增加228，920.54万元，增长24.72%。主要原因是阿里地区属国家集中连片深度贫困区域，自身经济基础薄弱，财力有限，中央关心，全国支援，上级转移支付资金、各类扶贫资金、援藏资金等增加，从而导致年末收入支出增加。

二、收入总体情况说明

全地区本年度收入1，257，659.32万元,与上年1,180,679.20万元相比，本年收入增加76,980.12万元，同比增长6.52%；主要原因是阿里地区属于国家集中连片深度贫困区域，自身经济基础薄弱，财力有限，中央关心，全国支援，上级转移支付资金、各类扶贫资金、援藏资金等增加，从而导致收入增加。其中：

1.一般公共预算财政拨款收入1，243，294.38万元，占总收入的98.86%；

2.政府性基金预算财政拨款收入7，348.49万元，占总收入的0.58%。

3.事业收入6027.55万元，占总收入的0.48%；

4.经营收入597.87万元，占总收入的0.05%；

5.其他收入391.02万元，占总收入的0.03%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计1，154，900.63万元，与2018年支出1,043,508.89万元相比，增加111，391.74万元，同比增长10.67%。主要原因是阿里地区属于国家集中连片深度贫困区域，自身经济基础薄弱，财力有限，中央关心，全国支援，上级转移支付资金、各类扶贫资金、援藏资金等增加，从而导致支出增加。其中：

1.基本支出484，171.55万元，占总支出的41.92%；

2.项目支出670，131.21万元，占总支出的58.03%；

3.经营支出597.87万元，占总支出的0.05%。

四、财政拨款收支总体情况说明

本年度财政拨款收入1，250，642.87万元，其中一般公共预算财政拨款1，243，294.38万元，占财政拨款收入的99.41%；政府性基金预算财政拨款7348.49万元，占财政拨款收入的0.59%。财政拨款收入比上年的1，175，847.39万元增加74，795.48万元,同比增长6.36%。2019年度财政拨款支出1,149,937.18万元，其中一般公共预算财政拨款支出1，143，940.95万元，占财政拨款支出的99.48%，政府性基金预算财政拨款支出5996.23万元，占财政拨款支出的0.52%。财政拨款支出与上年1，039，038.42万元相比，增加110，898.76万元,同比增长10.67%。主要原因是阿里地区属于国家集中连片深度贫困区域，自身经济基础薄弱，财力有限，中央关心，全国支援，上级转移支付资金、各类扶贫资金、援藏资金等增加，从而导致收入支出增加。

与年初预算收入660，103.20万元相比，全地区财政拨款收入增加590，539.67万元，增长89.46%；与年初预算支出924464.12万元相比，全地区财政拨款支出增加225，473.06万元，增长24.39%。主要原因是阿里地区属于国家集中连片深度贫困区域，自身经济基础薄弱，财力有限，中央关心，全国支援，上级转移支付资金、各类扶贫资金、援藏资金等增加，从而导致财政拨款收入支出实际比预算数有所增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1，143，940.95万元，与上年1，035，416.74万元相比，增加108，524.21万元，同比增长10.48%。主要原因是阿里地区属于国家集中连片深度贫困区域，自身经济基础薄弱，财力有限，中央关心，全国支援，上级转移支付资金、各类扶贫资金、援藏资金等增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

按经济分类科目，工资福利支出296，597.45万元；商品和服务支出120，712.02万元；对个人和家庭的补助105，814.58万元；基本建设支出322，328.86万元；资本性支出296，389.72万元；对企业补助2，098.32万元。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度全地区一般公共预算基本支出479，131.02万元，其中人员经费361，580.07万元，比上年增加20，639.88万元，同比增长6.05%，主要原因是人员增加，人员增资，补发2018年涨工资部分资金；日常公用经费117，550.95万元，比上年减少67，533.58万元，同比下降36.49%，主要原因是上年部分单位把行政事业类项目支出列入基本支出，而今年按规定列入项目支出；部分单位压减一般性支出等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款收入7，348.49万元，与上年5，900.80万元相比，增加1，447.69万元，同比增长24.53%。政府性基金预算财政拨款支出5，996.23万元，与上年3，621.68万元相比，增加2374.55万元，同比增长65.56%。主要原因是我地区暗夜公园工程项目；城市基础设施配套投资建设和运营项目；国有土地收益金对应专项债务安排的项目、全民健身登山步道、民族体育挖掘、整理、弘扬、中小学笼式足球场、体育彩票公益金等项目资金增加,导致财政府性基金预算政拨款收入支出增加。

与预算数相比，实际支出比预算4547.20万元增加1449.03万元，增长31.87%,主要原因是年内我地区追加的政府性基金项目资金指标较多，导致支出较年初预算有所增加。

八、“三公”经费支出情况

2019年度全地区 “三公”经费决算支出8，729.40万元，比上年的8，512.39万元增加217.01万元，同比增长2.55%。主要原因是我地区因机构改革新增单位，公务用车购置费用有所增加；2019年度是我地区脱贫摘帽的关键之年，脱贫攻坚任务重，下乡调研较为频繁。其中：

（一）因公出国（境）费

本年度因公出国（境）费支出12.13万元，占“三公”经费总支出的0.14%，与上年7.91万元相比，增加4.22万元，增长53.35%，主要原因是本年度因公出国（境）增加了1人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

本年度公务用车购置及运行维护费支出8，145.28万元（其中：公务用车购置费1，582.90万元；公务用车运行维护费6，562.38万元），占“三公”经费总支出的93.31%，比上年7，479.45万元，增加665.83万元，同比增长8.90%，主要原因我地区因机构改革新增单位，公务用车购置费用有所增加；2019年度是我地区脱贫摘帽的关键之年，脱贫攻坚任务重，下乡调研较为频繁。

（三）公务接待费

本年度公务接待费支出571.99万元，占“三公”经费总支出的6.55%，比上年1，025.02万元，减少453.03万元，同比下降44.20%，主要原因是2018年阿里地区举办象雄文化艺术节，阿里地区行政公署办公室负责接待各地代表团，2019年度未举办象雄文化艺术节，未发生此项接待费用；2019年度总体公务接待人次较2018年有所下降，公务接待费用总体上呈下降趋势。

 

九、机关运行经费支出情况

2019年度全地区机关运行经费支出100，788.97万元，其中行政单位日常经费98，775.52万元，参照公务员法管理事业单位日常经费2013.45万元。与上年164，921.71万元相比，减少64，132.74万元，同比下降38.89%。主要原因是上年度部分预算单位将项目资金列入机关运行经费，本年度规范填列；部分单位压减一般性支出。

十、政府采购情况

2019年度全地区政府采购支出合计32，451.50万元，其中：政府采购货物支出11，830.54万元，政府采购工程支出13，965.74万元，政府采购服务支出6，655.22万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

2019年度我地区无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至年底，全地区货币资金148，756.30万元；财政应返还额度310，556.74万元；房屋1,403,490.19平方米，价值389，364.60万元；车辆1479辆，价值43，551.08万元；在建工程99，605.49万元，无形资产原价8452.18万元。

十三、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2019年度我地区预算单位项目支出决算670，131.21万元，其中：基本建设类项目支出521，254.00万元。2019年我地区在地委、行署的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，认真实践新发展理念和高质量发展要求，紧紧围绕总目标，全力增进群众民生福祉，坚持民生行动、普惠惠享，日益增进各族人民群众福祉。具体有以下效益。

（一）项目实施的经济效益分析

个人补助类资金的落实增加了农牧民收入，减轻了农牧民负担，提高了我地区农牧民生活水平；农田水利设施的建设为改善我地区农牧业生产发展条件提供了有力帮助，调动农牧民生产积极性，有利促进农牧业产量提高，带动贫困群众脱贫致富。

（二）项目实施的社会效益

教育补助类资金进一步改善了我地区学生的学习条件，有利于推动教育水平稳步上升；公共补贴类项目的实施完善了我地区公共服务体系的建设，为广大农牧民创造了更好的文化环境、医疗环境和生活环境，提高了普通老百姓的幸福指数。

（三）项目实施的生态效益

环境污染整治等项目的实施有利于保护我地区生态环境，提高地区环境美化程度，恢复受污染地区的生态环境，防止水土流失、风沙飞扬程度加剧。

（四）项目实施的可持续影响

工程类项目投入使用后年限较长，能长期有效的保障项目实施区获得良好的经济社会效益，如防洪工程和水利工程项目保障年限为30年左右，长时间解决了我地区防洪及用水问题。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分本级部门决算相关报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公经费”“政府采购”及相关信息统计表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（以上详见附表） 附表.xls